Счет 68.2 при УСН в 1С Комплексная конфигурация

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, не только название программы, но и релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Комплексная конфигурация "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры" ред.4.5 (7.70.520)
• Здравствуйте!
  На мой взгляд, вам не нужно выделять вх.НДС на сч.19.3. Вы же на УСН. Вы можете его включать в себестоимость товаров и услуг. Вам не нужно формировать Книгу покупок, т.к. вы - неплательщик НДС и расчеты с бюджетом по НДС не должны вести.
  
  На сч.68.2 у вас при УСН ничего не должно быть. Кроме отдельных операций, когда вы обязаны выступать налоговым агентом по НДС, Или когда уплачиваете НДС на таможне при импорте товара из-за границы.
  
  В документе "Поступление ТМЦ" есть кнопка "Цены". Проставляйте галочки на "учитывать НДС" и на "Включен в сумму" при вносе МПЗ (ТМЦ) при УСН. И вносите суммы по товарам, включающие НДС.
  
  / Кроме того, в "персональной настройке пользователя" есть возможность установить вариант основного варианта внесения показателей в документы (меню Сервис, закладка настройки пользователя - значения по умолчанию). Для реализации под режимом УСН вы можете заранее установить вариант - "без НДС"./
  
  Если я верно помню, то при формировании Книги доходов и расходов у вас все равно будет выводиться НДС отдельной строкой, даже если вы при оприходовании включаете НДС в стоимость ТМЦ. Главное, чтобы он в строке по товару (материалу) был выделен по соответствующей ставке. Попробуйте и проверьте.
• В документе "Поступление ТМЦ" галочки именно так все и проставлены, но при формировании проводок программа выделяет НДС на 19.3. Если галочку "учитывать НДС" убираю, то в книге доходов и расходов НДС соответственно не выделяется и МПЗ списываются по общей сумме.Не могу понять где ошибка,то ли в настройках, то ли программа так устроена.
• Добрый день!
  Попробуйте все-же внимательно посмотреть во вкладке "Настройки" ("Сервис" - "Сведения об организации"). У меня Упрощенная система налогообложения, поэтому не могу точно сказать, есть ли в Вашей программе такие настройки. Хотя мне кажется, что если 7.7, то особого различия в программах этой версии быть не должно.
  Так вот, там есть параметр "Порядок признания расходов при УСН" и "Выделять НДС (расходы по УСН принимать обособленно" (где, собственно и нужно поставить галочку).
• Спасибо огромное за ответы!
  На закладке Учетная политика(УСН) Порядок признания расходов проставлены следующие показатели: по материалам- по оплате поставщику, по товарам -по факту реализации, по НДС - включать в стоимость ТМЦ. Даже не знаю что делать🙁 .Может можно руками куда-то этот 68.2 списать?
• Цитата: В документе "Поступление ТМЦ" галочки именно так все и проставлены, но при формировании проводок программа выделяет НДС на 19.3. Если галочку "учитывать НДС" убираю, то в книге доходов и расходов НДС соответственно не выделяется и МПЗ списываются по общей сумме.Не могу понять где ошибка,то ли в настройках, то ли программа так устроена.

  
  
  ваша программа все правильно делает.
• Цитата: Спасибо огромное за ответы!На закладке Учетная политика(УСН) Порядок признания расходов проставлены следующие показатели: по материалам- по оплате поставщику, по товарам -по факту реализации, по НДС - включать в стоимость ТМЦ. Даже не знаю что делать🙁 .Может можно руками куда-то этот 68.2 списать?

  
  А Вы не пробовали обращаться в организацию, у которой приобрели программу и которая устанавливает Вам обновления?
  Наверняка там есть специалисты, которые смогут Вам помочь (бухгалтеры). Обычно дилерские центры 1С проводят бухгалтерские семинары своими силами, обучают ведению бухгалтерского учета с помощью 1С и т.д.
  Например, когда-то, давным-давно, у меня тоже возникали вопросы подобного характера. На некоторые из моих вопросов сотрудники обслуживающей программу 1С организации мне дали исчерпывающие ответы. 😀
• Добрый день! У меня тоже комплексная и все делается правильно, еще раз посмотрите-
  
  1, Три галочки в "Цены и валюты" ; раздел Налоги;
  2 В накладной указано НДС (в т.ч.)
  3 привязана счет-фактура к накладной
• Все именно так: сч-ф привязана к накладной ,в накладной стоит в т.ч. НДС и галочки в кнопке Цены.
  Елена Николаевна, подскажите, а когда у вас проводки формирует,19.3 не выходит ?
• Добрый вечер! Нет проводки по 19 и 68.2 отсутсвуют. Может учетная политика не настроена. Ну вообще если стоит галочка учитывать в стоимости НДС, то даже при ОСНО проводок по 19 не должно быть. Да еще оплата привязана к счету и накладной. В платеже тоже должен быть НДС.