Корректировка отчетов за прошлые периоды
Прошла выездная проверка за периоды 2012-2014 год.Нашли недоначисленные суммы в 2012 году и 2014 году3,В 2012 году 137,42 - страховая и накопительная 16% и 6%, ФФОМС-5,1%,2014-3650руб.-страховая 22% и ФФОМС-5,1Подскажите пожалуйста как сделать корректировку в 2012и 2014 году.И как их выгрузить файлом,я как только не делала ошибки и все файл не проходит проверку.2012 году сделала корректировку СЗП-1,а 2015г.за 9 месяцев нужно все провести,подскажите за 2012 год показывать в 2015г.и исходный отчет за 2015 9 мес.выгружатьи потом делать корректирующия или все в одном отчетеСистема налогооблажения УСН,предприятие муниципальное.
Comments
-
Цитата: или все в одном отчетеДа, все делать в отчете за 9 месяцев 2015 г. Включаете в отчет корректирующие СЗВ-6 за 2012 г. и корректирующие разделы 6 за 2014 г. по тем людям, для которых при проверке были доначислены взносы. Затем для этих же людей в разделах 6 отчета за 9 месяцев заполняете разделы 6.6 (это где "суммы пересчета страховых взносов"). В случае, если для человека, по которому есть корректирующая СЗВ-6 (или раздел 6) за прошлые периоды, нет раздела 6 в отчете за 9 месяцев, нужно создать пустой раздел 6 и заполнить в нем только таблицу 6.6.
Затем заполнить строку 120 и раздел 4 в РСВ-1. Суммы в строке 120 и разделе 4 должны быть одинаковые, и по страховым и накопительным взносам равняться сумме всех разделов 6.6.
