Заполнение платежек на уплату налоговых санкций и пеней

Comments

• Цитата: Здравствуйте, уважаемые форумчане!Помогите пожалуйста правильно заполнить платежки на уплату санкций в бюджет. Нам нужно получить справку об осутствии задолженности, но у нас имеются непогашенные пени и денежные взыскания, которые теперь необходимо ликвидировать. Фирма работает более 10 лет, и все это накопилось за этот срок.2. Пени по ЕСН в ФБ (нашли самую старую справку о состоянии расчетов – они висели еще в 2007 году)Здесь понятно, что в 14 разряде КБК нужно будет ставить 2Но не все до конца ясно со статусом (помнится тогда шумихи много было между статусами 01 и 14) и налоговым периодом.Пытаюсь проставить коды:Статус 14Основание платежа ЗДНалоговый период ??? (может поставить ГД.00.2006 или вообще нули проставить?)Номер документа 0Дата документа 0Тип платежа ПЕПодскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим вопросом – как будет правильнее заполнить все эти поля по таким давним долгам.Спасибо за внимание.

  
  Добрый день.
  Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Цитата: Вычитала, что в этом случае в 14 разряде КБК следует указывать 0

  Где вычитали? Мне представляется, что если речь о санкциях, то там или 2 или 3 должна стоять.
  А дальше – что ставить в поле основание платежа и налоговый период. Никаких документов на руках нет по поводу этого штрафа (возможно по почте было прислано, но нами не получено). Знаю только, что в 2008 году все было в порядке и он внезапно появился в справке о состоянии расчетов в 2009г. (скорее всего, не была сдана справка о среднесписочной численности работников за 2008 год по состоянию на 01.01.2009).
  Пытаюсь проставить коды:
  Статус 01
  Основание платежа ЗД
  Налоговый период ГД.00.2008
  Номер документа 0
  Дата документа 0
  Тип платежа СА[/quote] ЗД и СА не сочетаются совсем. СА предполагает, что должен быть некий документ (но тогда следовало бы указать его номер).
  Честно говоря, в работе я с такой ситуацией не сталкивалась ни разу. Но думаю, что при указании правильного КБК сумма должна зачислиться правильно, несмотря на явные огрехи в заполнении других ячеек п/п.
• По-поводу моей информации про КБК - 18211603010010000140 и цифры "0" в 14 разряде, то я примерно поняла следующее:
  1. с цифрой "3" в 14 разряде КБК уплачиваются только налоговые штрафы на КБК того налога, по которому был выписан штраф.
  2. у меня же не КБК налога, а именно "денежных взысканий" и туда в основном перечисляются штрафы, не зависящие от налога (т.е., в фиксированном размере) и так и указан был КБК с выделенными жирным 4 нулями внутри (это я прочла на сайте налоговой какого-то региона в информационном сообщении, которое попалось на глаза).
  3. ну и еще в одном месте я прямо прочла, что при перечислении на этот КБК в 14 разряде надо ставить "0" (на каком-то сайте натолкнулась на "памятку по заполнению расчетных документов).
  
  И то, что ЗД и СА не сочетаются – тоже знала, почему и спрашивала, как лучше сделать.
  
  Вобщем, так или иначе, сумма не большая, чтобы из-за нее переживать – отправила я сегодня платежку вот так
  КБК 18211603010010000140
  Статус 01
  Основание платежа ЗД
  Налоговый период ГД.00.2008
  Номер документа 0
  Дата документа 0
  Тип платежа СА
  
  Посмотрим, что из этого выйдет. Я то же очень надеюсь, что если КБК указан верно, то она попадет по назначению.