Закрытие месяца и убыток за 1 кв. 2011
Здравствуйте. Подскажите правильно я сделала все в бух.учете.В 1 кв. 2011 года убыток. У меня при закрытие месяца получилось Сальдо
К 90.9-120326,69
К 91.9 - 1775,89
В итоге Д99.1-122102,58
Условный доход по налогу 68.4.2- 99.2.2- 24420,52
Отложенные налоговые активы 09-68.4.2 - 24065,34 .
Делаю с убытком впервые, поэтому смущае 09 счет , он должен быть наверное как на 99.2.2 - 24420,52.
К 90.9-120326,69
К 91.9 - 1775,89
В итоге Д99.1-122102,58
Условный доход по налогу 68.4.2- 99.2.2- 24420,52
Отложенные налоговые активы 09-68.4.2 - 24065,34 .
Делаю с убытком впервые, поэтому смущае 09 счет , он должен быть наверное как на 99.2.2 - 24420,52.
Comments
-
Цитата: Здравствуйте. Подскажите правильно я сделала все в бух.учете.В 1 кв. 2011 года убыток. У меня при закрытие месяца получилось СальдоК 90.9-120326,69К 91.9 - 1775,89В итоге Д99.1-122102,58Условный доход по налогу 68.4.2- 99.2.2- 24420,52Отложенные налоговые активы 09-68.4.2 - 24065,34 .Делаю с убытком впервые, поэтому смущае 09 счет , он должен быть наверное как на 99.2.2 - 24420,52.
А куда программа закрыла разницу с 68,04,2 в размере 24420,52-24065,34=355,18? -
Разница отразилась по Дебету 68.4.2-355,18
-
Цитата: Разница отразилась по Дебету 68.4.2-355,18
355,18/20%=1775,90
вам эта сумма ни о чем не говорит?
Вообще, если вы дали правильные данные, то понимаете вы верно, у вас вся сумма условного дохода должна закрыться на 09 счет.
Но вот эта сумма выпала.
Ищите, по какой причине. Что это такое может быть? -
Спасибо. буду смотреть.
-
Кстати, это ваш 91 счет. Проверяйте его
-
Цитата: К 91.9 - 1775,89Цитата:355,18/20%=1775,90
