Почему корректировки попадают в прямые расходы?
Добрый день, помогите разобраться с заполнение декларации по НП.
В июне энергосбытовая компания выставила корректировочные сч-ф за предыдущие месяцы. Программа сделала следующие проводки Д90.02/60. Теперь эта сумма попадает в прямые расходы и уменьшает стоимость реализованных товаров(стр.030,020). Подскажите как это исправить.
В июне энергосбытовая компания выставила корректировочные сч-ф за предыдущие месяцы. Программа сделала следующие проводки Д90.02/60. Теперь эта сумма попадает в прямые расходы и уменьшает стоимость реализованных товаров(стр.030,020). Подскажите как это исправить.
Comments
-
Добрый день
Вы объясните для начала, на что вы хотите исправить приведенную проводку, мы ведь не в курсе состава ваших издержек -
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
-
Цитата: Добрый день, помогите разобраться с заполнение декларации по НП.В июне энергосбытовая компания выставила корректировочные сч-ф за предыдущие месяцы. Программа сделала следующие проводки Д90.02/60. Теперь эта сумма попадает в прямые расходы и уменьшает стоимость реализованных товаров(стр.030,020). Подскажите как это исправить.
В корректировке проводок вообще не должно быть, выберите "галку" "Корректировать: Только НДС". Сами проводки у вас должны быть откорректированы документом "Корректировка записей регистров". Вроде так! -
После документа "корректировка поступления: корректировка по согласованию сторон" идет проводка Д90.02/К 60, а уже Д 90,02 попадает в стр. 020 декларации.
-
Цитата: Добрый деньВы объясните для начала, на что вы хотите исправить приведенную проводку, мы ведь не в курсе состава ваших издержек
Мне надо что бы эта сумма попала в косвенные расходы стр 040. -
Добрый день!
Людмила вас, Галина, спрашивала, и я спрошу.
Какой первичный расход вы корректируете, т.е. какой счет затрат был в первоначальном ПТиУ? у вас был отражен расход по полученной услуге? какая проводка? Или у вас материалы поступали?
В каком периоде (кв-ле) было первичное ПТиУ? В этом году, но в предыдущем месяце, квартале?
Если в этом году, то...
Если ранее полученная услуга была учтена как Д20 К60, и уже ранее списана Д90.02 К20.01, то логично, что при увеличении по корректирующим документам (в т.ч. по корректировочной СФ-ре) суммы услуг поставщика, должен увеличиться расход, уже списанный.
Вас смущает сама проводка? Считаете некорректной?
Возможно, не услуги в базе ранее приходовали. Без уточнений далее никак. 🤦♀️
